Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3300 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, SENDO MANGUEIRA, FEMEA E PARAFUSO C/ PORCA. |
0,00 |
107,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580N, SENDO MANGUEIRA, FEMEA E PARAFUSO C/ PORCA. |
107,46 |
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07/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026890704; |
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107,46 |
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05/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2019
Benoni de Souza Simon - 144 |
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107,46 |
TOTAL |
107,46 |
107,46 |
107,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.