Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO ELIAS SILVA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
331 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Diárias Servidores |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE. |
195,00 |
|
|
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC.DE SAÚDE. |
|
195,00 |
|
| 18/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 331/2019
Sergio Elias Silva da Silva - 1185 |
|
|
195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
