Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
290,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
290,96 |
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| 14/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0835; |
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290,96 |
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| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3314/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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290,96 |
| TOTAL |
290,96 |
290,96 |
290,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
