| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 332 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 15.988,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 15.988,24 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10699; 001/10706; 001/10704; 001/10703; 001/10701; 001/10707; 001/10708; 001/10702; 001/10700; 001/10709; | 15.988,24 | ||
| 31/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 332/2019 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 15.988,24 | ||
| TOTAL | 15.988,24 | 15.988,24 | 15.988,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
