Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
332 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
15.988,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. |
15.988,24 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/10699; 001/10706; 001/10704; 001/10703; 001/10701; 001/10707; 001/10708; 001/10702; 001/10700; 001/10709; |
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15.988,24 |
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| 31/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 332/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
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15.988,24 |
| TOTAL |
15.988,24 |
15.988,24 |
15.988,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
