Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
2.527,19 |
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| 14/11/2019 |
REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019 |
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2.527,19 |
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| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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29,68 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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30,76 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROGRAMA TROCA-TROCA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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56,80 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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167,05 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Secretário(a) |
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227,45 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3382/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.015,45 |
| TOTAL |
2.527,19 |
2.527,19 |
2.527,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
