Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3396 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
0,00 |
514,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
514,94 |
|
|
| 14/11/2019 |
REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019 |
|
514,94 |
|
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3396/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
514,94 |
| TOTAL |
514,94 |
514,94 |
514,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
