Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
34 |
Data de lançamento: |
07/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEU 175/6 R 14 DUNLOP P/ SUBSTIUIÇÃO NO VEICULO POLO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 04 PNEU 175/6 R 14 DUNLOP P/ SUBSTIUIÇÃO NO VEICULO POLO DE USO DA SEC. DA SAUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. |
900,00 |
|
|
| 07/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000045177; |
|
900,00 |
|
| 07/01/2019 |
ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA. |
|
-900,00 |
|
| 07/01/2019 |
ESTORNO DESPESA NÃO REALIZADA. |
-900,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
