Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUIS CARLOS RIBAS DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
35,00 |
|
|
05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
|
35,00 |
|
19/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 340/2019
Luis Carlos Ribas de Oliveira - 2380 |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.