Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3421 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
0,00 |
390,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
390,24 |
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| 14/11/2019 |
REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019 |
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390,24 |
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| 19/11/2019 |
Estorno devido empenhado a maior. |
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-273,87 |
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| 19/11/2019 |
Estorno devido empenhado a maior. |
-273,87 |
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| 06/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3421/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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116,37 |
| TOTAL |
116,37 |
116,37 |
116,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
