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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3423 Data de lançamento: 14/11/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PIM
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PIM - ESTADO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 0,00 4.877,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 4.877,92
14/11/2019 REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019 4.877,92
14/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor 61,52
14/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor 322,44
14/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor 358,83
14/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor 390,24
14/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor 431,68
14/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Primeira infância Melhor 609,35
29/11/2019 Pagamento de Empenho 3423/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.703,86
TOTAL 4.877,92 4.877,92 4.877,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 14/11/2019 61,52 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 14/11/2019 322,44 Lançada
CONSIGNADOS CEF 14/11/2019 358,83 Lançada
INSS 14/11/2019 390,24 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 14/11/2019 431,68 Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL 14/11/2019 609,35 Lançada
TOTAL   2.174,06