Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
6.250,00 |
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14/11/2019 |
REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019 |
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6.250,00 |
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14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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30,76 |
14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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328,36 |
14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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356,08 |
14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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368,96 |
14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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370,35 |
14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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558,15 |
29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3428/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.237,34 |
TOTAL |
6.250,00 |
6.250,00 |
6.250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.