Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019 |
9.178,17 |
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| 14/11/2019 |
REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019 |
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9.178,17 |
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| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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30,09 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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30,76 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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92,01 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO TCE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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98,93 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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513,94 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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619,43 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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709,98 |
| 14/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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930,82 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 3445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.152,21 |
| TOTAL |
9.178,17 |
9.178,17 |
9.178,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
