| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 345 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA FIXA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA TELEF. Nº55 3617 1141 E USO DO CENTRO ADM MUNIC. COM VENCI MENTO P/ DIA 21-02-2019. | 142,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE TELEFONIA FIXA TELEF. Nº55 3617 1141 E USO DO CENTRO ADM MUNIC. COM VENCI MENTO P/ DIA 21-02-2019. | 142,28 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000278537; | 142,28 | ||
| 20/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 345/2019 OI S A BRASIL TELECOM - 249 | 142,28 | ||
| TOTAL | 142,28 | 142,28 | 142,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
