3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
SUAS - SCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019
0,00
2.567,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2019
2.567,32
14/11/2019
REFERENTE EMPENHO DA FOLHA SERVIDORES COMPETENCIA MÊS 11/2019
2.567,32
14/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo
169,70
14/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo
231,06
14/11/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SCFV - Serv. de Convivência e Fortalec. de Vínculo
346,17
29/11/2019
Pagamento de Empenho 3453/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.820,39
TOTAL
2.567,32
2.567,32
2.567,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
