Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3458 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE SAÚDE, CFME LCIITAÇÃO TP Nº 03/2019. |
0,00 |
7.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE SAÚDE, CFME LCIITAÇÃO TP Nº 03/2019. |
7.260,00 |
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14/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE SAÚDE, CFME LCIITAÇÃO TP Nº 03/2019. |
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7.260,00 |
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02/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2019
COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA - 3099 |
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7.260,00 |
TOTAL |
7.260,00 |
7.260,00 |
7.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.