| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
| Número do empenho: | 3458 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE SAÚDE, CFME LCIITAÇÃO TP Nº 03/2019. | 7.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE SAÚDE, CFME LCIITAÇÃO TP Nº 03/2019. | 7.260,00 | ||
| 14/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE SAÚDE, CFME LCIITAÇÃO TP Nº 03/2019. | 7.260,00 | ||
| 02/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3458/2019 COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA - 3099 | 7.260,00 | ||
| TOTAL | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
