| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGER GUIMARAES BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3459 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVA MATE (CHIMARRÃO) PREÇO KG R$ 9,00, P/ SER USADO POR TODAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI- TE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVA MATE (CHIMARRÃO) PREÇO KG R$ 9,00, P/ SER USADO POR TODAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI- TE DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.080,00 | ||
| 14/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/027049231; | 1.080,00 | ||
| 29/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2019 ROGER GUIMARAES BRIZOLA - 4445 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
