PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANU-
TENÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESEN VOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL,
CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
417,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANU-
TENÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESEN VOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL,
CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
417,46
14/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000327;
417,46
19/11/2019
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR.
-417,46
19/11/2019
ESTORNO DEVIDO VALAR A MENOR.
-417,46
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
