| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 3467 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANU- TENÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESEN VOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 417,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANU- TENÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESEN VOLVIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 417,46 | ||
| 14/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000327; | 417,46 | ||
| 19/11/2019 | ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR. | -417,46 | ||
| 19/11/2019 | ESTORNO DEVIDO VALAR A MENOR. | -417,46 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
