| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.287,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.287,18 | ||
| 19/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026471076; | 1.287,18 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2019 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 1.287,18 | ||
| TOTAL | 1.287,18 | 1.287,18 | 1.287,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
