PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS.
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320,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS.
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19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 29/11/2019, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLINICAS.
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04/12/2019
Pagamento de Empenho 3479/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
320,91
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
