| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3483 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - Material Educativo e Esportivo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (TNT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (TNT) PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 35,00 | ||
| 19/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01748; | 35,00 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2019 FORMATTO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - 1563 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
