Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3485 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Gastos Não Computados nos 25% |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
PNAE - Merenda Escolar Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (19,43 KG) PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
213,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (19,43 KG) PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
213,73 |
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| 19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026967354; |
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213,73 |
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| 19/11/2019 |
Estorno devido troca de RV. |
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-213,73 |
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| 19/11/2019 |
Estorno devido troca de RV recursos financeiro. |
-213,73 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
