Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL. |
0,00 |
141,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL. |
141,19 |
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| 19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0325; |
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141,19 |
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| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2019
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 |
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141,19 |
| TOTAL |
141,19 |
141,19 |
141,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
