| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - Locação de Meios de Transporte | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CONSTANTINA, TRANSPORTE SERVIDORES PARA CURSO. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE CONSTANTINA, TRANSPORTE SERVIDORES PARA CURSO. | 300,00 | ||
| 19/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026903395; | 300,00 | ||
| 04/12/2019 | Pagamento de Empenho 3491/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
