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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3492	Data de lançamento:	19/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - Locação de Meios de Transporte
Natureza da despesa:	TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA TRANSPORTAR PACIENTES, PELO MOTIVO DE QUE VEÍCULO DO MUNICIPIO ESTAVA ESTRAGADO.	0,00	504,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA TRANSPORTAR PACIENTES, PELO MOTIVO DE QUE VEÍCULO DO MUNICIPIO ESTAVA ESTRAGADO.	504,00
19/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 890/026903431;		504,00
04/12/2019	Pagamento de Empenho 3492/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			504,00
TOTAL		504,00	504,00	504,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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