| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO. | 239,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO. | 239,70 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR, EM RAZÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO. | 239,70 | ||
| 04/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2019 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 239,70 | ||
| TOTAL | 239,70 | 239,70 | 239,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
