PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESENVOL-
VIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
417,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESENVOL-
VIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
417,49
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN-
ÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESENVOL-
VIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO.
417,49
04/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2019
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236
417,49
TOTAL
417,49
417,49
417,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.