| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 3500 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESENVOL- VIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 417,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESENVOL- VIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 417,49 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTEN- ÇÃO DOS PROGRAMAS (GRUPOS) DESENVOL- VIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CFE AUTORIZAÇÃO. | 417,49 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2019 LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 | 417,49 | ||
| TOTAL | 417,49 | 417,49 | 417,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
