MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 EM 04/12/2019, PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO SISTEMA SNCR DO INCRA.
0,00
481,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 EM 04/12/2019, PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO SISTEMA SNCR DO INCRA.
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19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 EM 04/12/2019, PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO SISTEMA SNCR DO INCRA.
481,36
05/12/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2019
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942
481,36
TOTAL
481,36
481,36
481,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.