| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 EM 04/12/2019, PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO SISTEMA SNCR DO INCRA. | 481,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 EM 04/12/2019, PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO SISTEMA SNCR DO INCRA. | 481,36 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 EM 04/12/2019, PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO SISTEMA SNCR DO INCRA. | 481,36 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2019 EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942 | 481,36 | ||
| TOTAL | 481,36 | 481,36 | 481,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
