Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3503 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (19,43 KG), PARA
UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
213,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (19,43 KG), PARA
UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
213,73 |
|
|
| 19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026967354; |
|
213,73 |
|
| 05/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2019
ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO - 4530 |
|
|
213,73 |
| TOTAL |
213,73 |
213,73 |
213,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
