| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 3503 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (19,43 KG), PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 213,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS (19,43 KG), PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 213,73 | ||
| 19/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/026967354; | 213,73 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3503/2019 ELAINE CRISTINA DA SILVA DE QUEVEDO - 4530 | 213,73 | ||
| TOTAL | 213,73 | 213,73 | 213,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
