| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ML DAL FORNO PEÇAS AGRICOLAS ME |
| Número do empenho: | 351 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 443,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 443,32 | ||
| 05/02/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01212; | 443,32 | ||
| 13/03/2019 | Pagamento de Empenho 351/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 443,32 | ||
| TOTAL | 443,32 | 443,32 | 443,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
