| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
| Número do empenho: | 3513 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 148,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO CARDAN PARA CONSERTO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA ISY0361 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 148,98 | ||
| 19/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0834; | 148,98 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 3513/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,98 | ||
| TOTAL | 148,98 | 148,98 | 148,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
