| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEISE FERREIRA SIGNORI FAOTTO |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 65,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 65,50 | ||
| 19/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA P/ COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 65,50 | ||
| 06/12/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2019 Deise Ferreira Signori Faotto - 814 | 65,50 | ||
| TOTAL | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
