PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
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501,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
501,00
19/11/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES.
501,00
09/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2019
Enio Fidêncio - 1183
501,00
TOTAL
501,00
501,00
501,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.