Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA FABIANO ZANDONA DE ROGERIO F ZANDONA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3525 |
Data de lançamento: |
19/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕDE MATERIAIS (BALDE DE ÓLEO, FUZIVEL, CONEXÃO, CAPA 3/8, MANGUEIRA 3/8) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA CASE. |
0,00 |
550,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕDE MATERIAIS (BALDE DE ÓLEO, FUZIVEL, CONEXÃO, CAPA 3/8, MANGUEIRA 3/8) PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA CASE. |
550,33 |
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19/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0827; |
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550,33 |
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09/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3525/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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550,33 |
TOTAL |
550,33 |
550,33 |
550,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.