Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
353 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL |
390,00 |
|
|
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL |
|
390,00 |
|
| 25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 353/2019
SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
