| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO |
| Número do empenho: | 353 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL | 390,00 | ||
| 05/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CARTÃO DIGITAL PREFEITURA MUNICIPAL | 390,00 | ||
| 25/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 353/2019 SAFEWEB SEGURANCA DE INFORMACAO - 3571 | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
