| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 3533 | Data de lançamento: | 26/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 190,00 | ||
| 26/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0100; | 190,00 | ||
| 09/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2019 LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA - 4193 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
