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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3550	Data de lançamento:	02/12/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019	0,00	1.925,49

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019	1.925,49
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019		1.925,49
02/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			127,27
02/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			231,06
02/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			421,28
11/12/2019	Pagamento de Empenho 3550/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.145,88
TOTAL		1.925,49	1.925,49	1.925,49
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/12/2019	127,27		Lançada
INSS	02/12/2019	231,06		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	02/12/2019	421,28		Lançada
TOTAL		779,61