Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019 |
1.925,49 |
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02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019 |
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1.925,49 |
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02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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127,27 |
02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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231,06 |
02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
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421,28 |
11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3550/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.145,88 |
TOTAL |
1.925,49 |
1.925,49 |
1.925,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.