Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3555 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA DEZEMBRO DE 2019 |
0,00 |
416,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHA DEZEMBRO DE 2019 |
416,67 |
|
|
| 02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019 |
|
416,67 |
|
| 11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3555/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
416,67 |
| TOTAL |
416,67 |
416,67 |
416,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
