| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3555 | Data de lançamento: | 02/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA DEZEMBRO DE 2019 | 416,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHA DEZEMBRO DE 2019 | 416,67 | ||
| 02/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019 | 416,67 | ||
| 11/12/2019 | Pagamento de Empenho 3555/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 416,67 | ||
| TOTAL | 416,67 | 416,67 | 416,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
