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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3556	Data de lançamento:	02/12/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias da União Para Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019		1.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019	1.250,00
02/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019		1.250,00
02/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			82,62
02/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			133,33
02/12/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde			370,35
11/12/2019	Pagamento de Empenho 3556/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			663,70
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	02/12/2019	82,62		Lançada
INSS	02/12/2019	133,33		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	02/12/2019	370,35		Lançada
TOTAL		586,30