PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019
0,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019
1.250,00
02/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019
1.250,00
02/12/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde
82,62
02/12/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde
133,33
02/12/2019
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde
370,35
11/12/2019
Pagamento de Empenho 3556/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
663,70
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.