Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO DE 2019 |
3.066,04 |
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| 02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DE SERVIDORES COM GOZO FERIAS MÊS 12/2019 |
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3.066,04 |
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| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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803,35 |
| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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109,08 |
| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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162,52 |
| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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202,67 |
| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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335,91 |
| 02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Núcleo de Apoio da Saúde da Família-NASF |
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449,69 |
| 11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 3560/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.002,82 |
| TOTAL |
3.066,04 |
3.066,04 |
3.066,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
