Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI S A BRASIL TELECOM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3562 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
Natureza da despesa: |
TELEFONIA CELULAR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº55 9 8404-4946 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº55 9 8404-4946 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
20,00 |
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02/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº55 9 8404-4946 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
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20,00 |
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12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2019
OI S A BRASIL TELECOM - 249 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.