PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR
POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMI-
NHAR A PACIENTE LAURA BONES DA SILVA JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
320,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR
POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMI-
NHAR A PACIENTE LAURA BONES DA SILVA JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
02/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 09 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR
POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMI-
NHAR A PACIENTE LAURA BONES DA SILVA JUNTO AO INSTITUTO DO CORAÇÃO DE PORTO ALEGRE, CFE AUTORIZAÇÃO.
320,92
13/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
320,92
TOTAL
320,92
320,92
320,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.