MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA A SERVIDORA ROSELENE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA A SERVIDORA ROSELENE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
25,00
05/02/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMBOLÇO PARA A SERVIDORA ROSELENE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
25,00
26/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 358/2019
ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.