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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3589	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	SUAS - PISO BÁSICO FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 185,5 LT DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.	0,00	870,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 185,5 LT DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DO CRAS, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.	870,00
03/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 018/0515;		870,00
17/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3589/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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