Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3592 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LIDITAÇÃO TP N 09/2019. |
0,00 |
2.054,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-500 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LIDITAÇÃO TP N 09/2019. |
2.054,65 |
|
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| 03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 018/513; |
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2.054,65 |
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| 17/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3592/2019
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 |
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2.054,65 |
| TOTAL |
2.054,65 |
2.054,65 |
2.054,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
