| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Softwares | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 2083/ 2019, ESTIMANDO A MENOR. PREÇO MENSAL R$ 7.543,20. CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017. | 1.258,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 2083/ 2019, ESTIMANDO A MENOR. PREÇO MENSAL R$ 7.543,20. CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017. | 1.258,89 | ||
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 2083/ 2019, ESTIMANDO A MENOR. PREÇO MENSAL R$ 7.543,20. CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017. | 1.258,89 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 3595/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.258,89 | ||
| TOTAL | 1.258,89 | 1.258,89 | 1.258,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
