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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3595	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 2083/ 2019, ESTIMANDO A MENOR. PREÇO MENSAL R$ 7.543,20. CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017.	0,00	1.258,89

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 2083/ 2019, ESTIMANDO A MENOR. PREÇO MENSAL R$ 7.543,20. CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017.	1.258,89
03/12/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 2083/ 2019, ESTIMANDO A MENOR. PREÇO MENSAL R$ 7.543,20. CFE LIC. DE PREGÃO PRESENCIAL Nº17/2017.		1.258,89
30/12/2019	Pagamento de Empenho 3595/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.258,89
TOTAL		1.258,89	1.258,89	1.258,89
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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