| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 36 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2018 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADAR REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. LICIT. TP Nº 13 / 2018. | 5.161,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADAR REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA COMUM P/ MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO. LICIT. TP Nº 13 / 2018. | 5.161,38 | ||
| 07/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000000309; | 5.161,38 | ||
| 17/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2019 - REF. JANEIRO/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 5.161,38 | ||
| TOTAL | 5.161,38 | 5.161,38 | 5.161,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
