Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCHNEIDER SOUZA & SIMON LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
360 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO CENTRO DE SAÚDE. |
88,00 |
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| 05/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/023050511; |
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88,00 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2019
SCHNEIDER SOUZA & SIMON LTDA - 4491 PGTO NF 023050511 |
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88,00 |
| TOTAL |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
