| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3604 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 17/12/2019. | 20.494,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 17/12/2019. | 20.494,10 | ||
| 03/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/051002071; U/051002069; U/051026736; U/051026735; U/050881097; U/050881095; U/050881094; U/050881093; U/050885787; U/050885784; U/050860626; | 20.494,10 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 20.494,10 | ||
| TOTAL | 20.494,10 | 20.494,10 | 20.494,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
