| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 3606 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MÊS NA CID.DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR JUNTO HOSPITAL DE CLINICA O PACIENTE GUSTAVO ROSETTO. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 320,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MÊS NA CID.DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR JUNTO HOSPITAL DE CLINICA O PACIENTE GUSTAVO ROSETTO. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 320,92 | ||
| 03/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 17 DO CORRENTE MÊS NA CID.DE PORTO ALEGRE/RS, P/ SERVIDOR MOTORISTA POR OCASIÃO DE TRANSPORTAR ENCAMINHAR JUNTO HOSPITAL DE CLINICA O PACIENTE GUSTAVO ROSETTO. CFE AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE. | 320,92 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3606/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 | 320,92 | ||
| TOTAL | 320,92 | 320,92 | 320,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
