Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3616
Data de lançamento:
03/12/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL FEDERAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASÍLIA, COM SAIDA DIA 08/12/2019 E RETORNO DIA 14/12/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
0,00
6.931,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL FEDERAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASÍLIA, COM SAIDA DIA 08/12/2019 E RETORNO DIA 14/12/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
6.931,68
03/12/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL FEDERAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A BRASÍLIA, COM SAIDA DIA 08/12/2019 E RETORNO DIA 14/12/2019, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO.
6.931,68
19/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
6.931,68
TOTAL
6.931,68
6.931,68
6.931,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
